1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5337-80-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-03-2015 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE ACCESORIOS DEPORTIVOS para TALLER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CSC Rancagua Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Unidad de Compra Bueras Nº 30, 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Facturación Bueras Nº 30, Comuna Rancagua Impuesto 18661,512492 Dirección de Envío de la Factura Bueras Nº 30, 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-03-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alejandra Razón Social COMERCIALIZADOR E IMPORTADORA CALE LTDA. R.U.T. 76.388.337-k Sucursal Alejandra Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49141606 Gafas o aletas para natación 6 Unidad GAFAS PARA NATACIÓN GAFAS PARA NATACIÓN $ 7.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.330 $ 45.328 49221510 Gorras deportivas 6 Unidad GORRA DE NATACIÓN SILICONA GORRA DE NATACIÓN SILICONA $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.566 $ 7.563 53102801 Trajes de Baño de Hombre 6 Unidad TRAJE DE BAÑO HOMBRE 3/4 TRAJE DE BAÑO HOMBRE 3/4 $ 7.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.330 $ 45.328

Total Neto	$ 98.218
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.662
TOTAL OC	$ 116.880