1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5338-101-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-10-2012 Nombre de la Orden de Compra COMIDA INSTITUCIONAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5357-6-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Magallanes Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Unidad de Compra Avenida Bulnes 01855 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Facturación Avenida Bulnes 01855 Comuna Punta Arenas Impuesto 12948,69 Dirección de Envío de la Factura Avenida Bulnes 01855 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor soc alpe ltda Razón Social SOC ALPE LIMITADA R.U.T. 85.678.400-2 Sucursal soc alpe ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222507 Hotel 1 Unidad FACTURA Nº108286 $81.100   $ 68.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.151 $ 68.151

Total Neto	$ 68.151
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.949
TOTAL OC	$ 81.100