1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5338-101-SE22 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-03-2022 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE CORTINA Y MANTENCIÓN DE RIELES, OFICINA DEPTO. CIENCIAS JURÍDICAS. SOLICITUD N° 127524. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIVERSIDAD DE MAGALLANES Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Unidad de Compra Avenida Bulnes 01855 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 127524 del sistema Contable Propio. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Facturación Avenida Bulnes 01855 Comuna Punta Arenas Impuesto 36722,6889 Dirección de Envío de la Factura Avenida Bulnes 01855 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OSCAR HERALDO VERA HUERQUE Razón Social OSCAR HERALDO VERA HUERQUE R.U.T. 6.804.805-2 Sucursal OSCAR HERALDO VERA HUERQUE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 1 Unidad Compra de cortina vertical más insumos para mantención de rieles. Oficina Depto. Ciencias Jurídicas. Compra de cortina vertical más insumos para mantención de rieles. Oficina Depto. Ciencias Jurídicas. $ 193.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 193.277 $ 193.277

Total Neto	$ 193.277
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.723
TOTAL OC	$ 230.000