1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5338-111-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-03-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPARACION DE FILTRACIONES DEL EDIFICIO DOMO, SOL. 156097 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIVERSIDAD DE MAGALLANES Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 156097 del sistema contable propio. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Facturación Avenida Bulnes 01855 Comuna Punta Arenas Impuesto 104405 Dirección de Envío de la Factura Avenida Bulnes 01855 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PLASTICOS IVAN OCAMPO DUROPLAST Razón Social IVÁN MARIO OCAMPO BULJAN R.U.T. 7.835.399-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PLASTICOS IVAN OCAMPO DUROPLAST Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13111210 Películas de poliéster 1 Global MATERIAL PARA REPARACION DE FILTRACIONES. DE ACUERDO A COTIZACIÓN ADJUNTA. MATERIAL PARA REPARACION DE FILTRACIONES. DE ACUERDO A COTIZACIÓN ADJUNTA. $ 549.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 549.500 $ 549.500

Total Neto	$ 549.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 104.405
TOTAL OC	$ 653.905

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.905.508-6 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 7.835.399-6 Ver adjunto