1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5338-166-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-03-2019 Nombre de la Orden de Compra COMPRA PAPEL HIGIENICO Y TOALLA DE PAPEL, PARA STOCK BODEGA CENTRAL. SOL.113961 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5382-3-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIVERSIDAD DE MAGALLANES Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Unidad de Compra Avenida Bulnes 01855 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 037700 del sistema PROPIO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Facturación Avenida Bulnes 01855 Comuna Punta Arenas Impuesto 910347 Dirección de Envío de la Factura Avenida Bulnes 01855 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BABAIC MARIO Y CIA LTDA Razón Social MARIO BABAIC Y CIA LTDA R.U.T. 84.516.900-4 Sucursal BABAIC MARIO Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 300 Unidad no definida LINEA 1 : TOALLA DE PAPEL ALTO METRAJE JUMBO SEGUN C.S. 5382-3-LE17 LINEA 1 : TOALLA DE PAPEL ALTO METRAJE JUMBO SEGUN C.S. 5382-3-LE17 $ 8.006,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.401.800 $ 2.401.800 14111704 Papel higiénico 450 Unidad no definida LINEA 2 : PAPEL HIGIENICO ALTO METRAJE JUMBO SEGUN C.S. 5382-3-LE17 LINEA 2 : PAPEL HIGIENICO ALTO METRAJE JUMBO SEGUN C.S. 5382-3-LE17 $ 5.310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.389.500 $ 2.389.500

Total Neto	$ 4.791.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 910.347
TOTAL OC	$ 5.701.647