1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5338-17-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-01-2025 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Cofee Break Linesa 10 Conv. Suministro Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5338-42-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIVERSIDAD DE MAGALLANES Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Unidad de Compra Avenida Bulnes 01855 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 148771 del sistema PROPIO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Facturación AVDA. BULNES N° 01855 Comuna Punta Arenas Impuesto 39425 Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES N° 01855 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Empresas Viento Sur Razón Social JAIME GONZALO URIBE HERMOSILLA R.U.T. 12.364.273-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Empresas Viento Sur Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 50 Unidad Según Línea N° 10 Adjudicada en el Convenio de Suministro ID 5338-42-LP24. CAFÉ EJECUTIVO (MIX GALLETAS + 2 MINI DULCES + 2 TAPADITOS + JUGO NÉCTAR) / INCLUYE GARZON Según Línea N° 10 Adjudicada en el Convenio de Suministro ID 5338-42-LP24. $ 4.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 207.500 $ 207.500

Total Neto	$ 207.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.425
TOTAL OC	$ 246.925