1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5338-195-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-08-2018 Nombre de la Orden de Compra COMPRA PAPEL HIGIENICO Y TOALLA DE PAPEL PARA CENTRO DE NEGOCIOS PUNTA ARENAS.SOL.109917 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5382-3-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIVERSIDAD DE MAGALLANES Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Unidad de Compra Avenida Bulnes 01855 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Facturación Avenida Bulnes 01855 Comuna Punta Arenas Impuesto 41473,96 Dirección de Envío de la Factura Avenida Bulnes 01855 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BABAIC MARIO Y CIA LTDA Razón Social MARIO BABAIC Y CIA LTDA R.U.T. 84.516.900-4 Sucursal BABAIC MARIO Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 20 Unidad no definida LINEA 2: PAPEL HIGIENICO JUMBO ELITE , SEGUN C.S. 5382-3-LE17 LINEA 2: PAPEL HIGIENICO JUMBO ELITE , SEGUN C.S. 5382-3-LE17 $ 5.310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.200 $ 106.200 14111703 Toallas de papel 14 Unidad no definida LINEA 1: TOALLA DE PAPEL ALTO METRAJE JUMBO ELITE, SEGUN C.S. 5382-3-LE17 LINEA 1: TOALLA DE PAPEL ALTO METRAJE JUMBO ELITE, SEGUN C.S. 5382-3-LE17 $ 8.006,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.084 $ 112.084

Total Neto	$ 218.284
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.474
TOTAL OC	$ 259.758