1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5338-237-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-09-2018 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES ELECTRICOS PARA BODEGA CENTRAL. SOL.110265 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5382-7-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIVERSIDAD DE MAGALLANES Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Unidad de Compra Avenida Bulnes 01855 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Facturación Avenida Bulnes 01855 Comuna Punta Arenas Impuesto 24510 Dirección de Envío de la Factura Avenida Bulnes 01855 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Benito Nicolas Marsan Lagunas Razón Social BENITO NICOLAS MARSAN LAGUNAS R.U.T. 15.905.508-6 Sucursal Benito Nicolas Marsan Lagunas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101701 Tubos fluorescentes 60 Unidad no definida TUBOS FLUORESCENTES 36W, SEGUN C.S. 5382-7-LE16 TUBOS FLUORESCENTES 36W, SEGUN C.S. 5382-7-LE16 $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000 39101605 ampolletas fluorescentes 30 Unidad no definida AMPOLLETAS 20W BAJO CONSUMO, SEGUN C.S. 5382-7-LE16 AMPOLLETAS 20W BAJO CONSUMO, SEGUN C.S. 5382-7-LE16 $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000

Total Neto	$ 129.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.510
TOTAL OC	$ 153.510