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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5338-251-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
05-05-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición e instalación de cortinas.Sol.134729 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5338-31-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
UNIVERSIDAD DE MAGALLANES |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
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R.U.T. |
71.133.700-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Bulnes 01855 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
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R.U.T. |
71.133.700-8 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Bulnes 01855 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
1395121,55 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Bulnes 01855 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Sebastián jesus |
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Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL DECOMAG SPA
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R.U.T. |
76.893.714-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Sebastián jesus |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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52131501
| Cortinas | 1 | Global | 28 Unidades de cortinas rollers.
Servicio de intalacion de todas las cortinas.
(Se adjunta cotizaciòn) | CORTINAS ROLLER DUO BLACKOUT DV-T, COMPOSICION 100% POLIESTER, RESISTENCIA A LA LUZ GRADO 4, PESO 177 GM2, ESPESOR 0.49MM, ANCHO FRANJA 10 MM. VALOR NETO |
$ 7.342.745,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.342.745
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$ 7.342.745
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Total Neto
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$ 7.342.745
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.395.122
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$ 8.737.867
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.