1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5338-252-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-05-2023 Nombre de la Orden de Compra Compra insumos promoción.Sol.134669 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5338-29-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIVERSIDAD DE MAGALLANES Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Unidad de Compra Avenida Bulnes 01855 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 134669 del sistema sistema contable pro. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Facturación Avenida Bulnes 01855 Comuna Punta Arenas Impuesto 482983,23 Dirección de Envío de la Factura Avenida Bulnes 01855 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOLASER Razón Social adrian maldonado solis, grabados y publicidad EIRL R.U.T. 76.475.078-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SOLASER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111601 Papel, bolsas o cajas de regalo 1 Global 5.000 Unidades de bolsas reutilizables de 36x45 cm, estampado a color. (se adjunta cotizaciòn) 5.000 Unidades de bolsas reutilizables de 36x45 cm, estampado a color. (se adjunta cotizaciòn) $ 2.542.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.542.017 $ 2.542.017

Total Neto	$ 2.542.017
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 482.983
TOTAL OC	$ 3.025.000