1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5338-293-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-09-2018 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES DE ASEO PARA BODEGA CENTRAL.SOL.110797 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5382-2-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIVERSIDAD DE MAGALLANES Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Unidad de Compra Avenida Bulnes 01855 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 037700 del sistema 210261. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Facturación Avenida Bulnes 01855 Comuna Punta Arenas Impuesto 39288,2 Dirección de Envío de la Factura Avenida Bulnes 01855 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BABAIC MARIO Y CIA LTDA Razón Social MARIO BABAIC Y CIA LTDA R.U.T. 84.516.900-4 Sucursal BABAIC MARIO Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121802 Removedores 10 Unidad no definida LINEA 20: REMOVEDOR DE CERA 8M, SEGUN C.S. 5382-7-LE17 LINEA 20: REMOVEDOR DE CERA 8M, SEGUN C.S. 5382-7-LE17 $ 20.678,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 206.780 $ 206.780

Total Neto	$ 206.780
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.288
TOTAL OC	$ 246.068