1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5338-293-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-07-2022 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Revisión General y Mantenimiento de Sistema Fotovoltaico del edificio CADI UMAG SOL.128863 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5338-23-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIVERSIDAD DE MAGALLANES Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Unidad de Compra Avenida Bulnes 01855 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 128863 del sistema PROPIO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Facturación Avenida Bulnes 01855 Comuna Punta Arenas Impuesto 531240 Dirección de Envío de la Factura Avenida Bulnes 01855 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENERTECS Razón Social CONTRATISTA ARMANDO NUNEZ PARADA EMPRESA INDIVIDUA R.U.T. 76.092.222-6 Sucursal ENERTECS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111805 Mantenimiento y soporte de sistemas propietarios 1 Global Servicio de Revisión General y Mantenimiento de Sistema Fotovoltaico del edificio CADI UMAG SOL.128863 Servicio de Revisión General y Mantenimiento de Sistema Fotovoltaico del edificio CADI UMAG (SEGUN COT. ADJUNTA) -Plazo entrega: 10 días hábiles. -Garantía del trabajo entregado: 12 meses -Tiempo de respuesta asistencia técnica: 24 horas $ 2.796.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.796.000 $ 2.796.000

Total Neto	$ 2.796.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 531.240
TOTAL OC	$ 3.327.240