1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5338-30-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-04-2013 Nombre de la Orden de Compra ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5357-6-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Magallanes Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Unidad de Compra Avenida Bulnes 01855 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Facturación Avenida Bulnes 01855 Comuna Punta Arenas Impuesto 61358,98 Dirección de Envío de la Factura Avenida Bulnes 01855 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor soc alpe ltda Razón Social SOC ALPE LIMITADA R.U.T. 85.678.400-2 Sucursal soc alpe ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222507 Hotel 1 Unidad SEGUN FACTURA Nº109038 $83.300   $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000 30222507 Hotel 1 Unidad SEGUN FACTURA Nº109016 $150.750   $ 126.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.681 $ 126.681 30222507 Hotel 1 Unidad SEGUN FACTURA Nº108759 $66.951   $ 56.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.261 $ 56.261 30222507 Hotel 1 Unidad SEGUN FACTURA Nº108974 $83.300   $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000

Total Neto	$ 322.942
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 61.359
TOTAL OC	$ 384.301