1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5338-325-MC18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-10-2018 Nombre de la Orden de Compra POLERAS CON LOGO INSTITUCIONAL / ETEC, SOL. 110862 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIVERSIDAD DE MAGALLANES Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Unidad de Compra Avenida Bulnes 01855 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 110862 del sistema 018900. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Facturación Avenida Bulnes 01855 Comuna Punta Arenas Impuesto 44130,16 Dirección de Envío de la Factura Avenida Bulnes 01855 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor saalva seguridad Razón Social SARA DEL CARMEN ALVARADO AVILES R.U.T. 7.380.854-5 Sucursal saalva seguridad Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102901 Prendas de deporte y buzos de mujer 16 Unidad no definida POLERA PIQUE DAMA M/L CON LOGO INSTITUCIONAL UMAG POLERA PIQUE DAMA M/L CON LOGO INSTITUCIONAL UMAG $ 8.739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.824 $ 139.824 53102902 Prendas de deporte y buzos de hombre 10 Unidad no definida POLERA PIQUE VARON M/L CON LOGO INSTITUCIONAL UMAG POLERA PIQUE VARON M/L CON LOGO INSTITUCIONAL UMAG $ 9.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.440 $ 92.440

Total Neto	$ 232.264
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.130
TOTAL OC	$ 276.394