1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5338-346-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-08-2022 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Confección e Instalación de Cortinas Roller Duo para ser utilizadas en el pabellón de Pedagogía de la UMAG SOL.129589 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5338-30-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIVERSIDAD DE MAGALLANES Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Unidad de Compra Avenida Bulnes 01855 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 129589 del sistema PROPIO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Facturación Avenida Bulnes 01855 Comuna Punta Arenas Impuesto 666968,59 Dirección de Envío de la Factura Avenida Bulnes 01855 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sebastián jesus Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL DECOMAG SPA R.U.T. 76.893.714-1 Sucursal Sebastián jesus Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 1 Global Servicio de Confección e Instalación de Cortinas Roller Duo para ser utilizadas en el pabellón de Pedagogía de la Universidad de Magallanes SOL.129589 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINAS ROLLER DUO BLACKOUT, SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA $ 3.510.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.510.361 $ 3.510.361

Total Neto	$ 3.510.361
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 666.969
TOTAL OC	$ 4.177.330