1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5338-433-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-12-2020 Nombre de la Orden de Compra Bienes y Servicios Audiovisuales SOL.122490 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5338-36-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIVERSIDAD DE MAGALLANES Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Unidad de Compra Avenida Bulnes 01855 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 122490 del sistema PROPIO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Facturación Avenida Bulnes 01855 Comuna Punta Arenas Impuesto 1138100 Dirección de Envío de la Factura Avenida Bulnes 01855 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TW Ingeniería E.I.R.L. Razón Social INGENIERÍA Y SERVICIOS TOM WATT ARÉVALO E.I.R.L. R.U.T. 76.628.742-5 Sucursal TW Ingeniería E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161507 Servicios Audio Visuales 1 Global Compra de bienes y equipos audiovisuales y tecnológicos, incluyendo la habilitación, implementación, capacitación y puesta en marcha de salas espejo en las dependencias asistenciales y docentes del CADI UMAG. Valor Total ,no incluye IVA $ 5.990.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.990.000 $ 5.990.000

Total Neto	$ 5.990.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.138.100
TOTAL OC	$ 7.128.100