1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5338-45-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-01-2026 Nombre de la Orden de Compra SOLICITUD N°155801 SERVICIO DE ALMUERZO DELIVERY, PARA GUARDIAS UMAG, CAMPUS E IDP (52 DOMINGOS). CONTRATO DE SUMINISTRO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5338-42-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIVERSIDAD DE MAGALLANES Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Unidad de Compra Avda. Bulnes 01855, Punta Arenas 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 155801 del sistema PROPIO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Facturación AV. BULNES N° 01855 Comuna Punta Arenas Impuesto 141142,85432 Dirección de Envío de la Factura AV. BULNES N° 01855 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SABROSITOS Y CALENTITOS SPA Razón Social SABROSITOS Y CALENTITOS SPA R.U.T. 77.196.453-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SABROSITOS Y CALENTITOS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 104 Unidad ITEM A. LINEA 19 ALMUERZO DELIVERY VEGANO. VALOR POR PERSONA. ITEM A. LINEA 19 ALMUERZO DELIVERY VEGANO. VALOR POR PERSONA. $ 7.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 742.872 $ 742.857

Total Neto	$ 742.857
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 141.143
TOTAL OC	$ 884.000