1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5338-478-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-07-2023 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE ASEO BODEGA CENTRAL UMAG DESDE 5338-58-LE23. SOL.136651 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5338-58-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIVERSIDAD DE MAGALLANES Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Unidad de Compra Avenida Bulnes 01855 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 136651 del sistema SISTEMA CONTABLE PRO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Facturación Avenida Bulnes Nº 01855 Comuna Punta Arenas Impuesto 626054,37 Dirección de Envío de la Factura Avenida Bulnes Nº 01855 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SELLOS MAGALLANES Razón Social COMERCIAL CYR SPA R.U.T. 77.283.148-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SELLOS MAGALLANES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131801 Limpiadores de suelos 1 Global Compra de materiales de aseo para stock Bodega Central Universidad de Magallanes, según cotización adjunta. Materiales de aseo para stock Bodega Central Universidad de Magallanes, según cotización adjunta. $ 3.295.023,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.295.023 $ 3.295.023

Total Neto	$ 3.295.023
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 626.054
TOTAL OC	$ 3.921.077