1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5338-568-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-07-2025 Nombre de la Orden de Compra Sol 150090 LIMPIEZA Y MTTO DE AREAS VERDES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5338-2-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIVERSIDAD DE MAGALLANES Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Unidad de Compra Avenida Bulnes 01855 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 150090 del sistema PROPIO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Facturación AV BULNES 01855, PUNTA ARENAS Comuna Punta Arenas Impuesto 3762000 Dirección de Envío de la Factura AV BULNES 01855, PUNTA ARENAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AQUAREK Razón Social LIMPIEZA Y SANITIZACIONES AQUAREK SPA R.U.T. 77.200.587-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AQUAREK Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111706 Servicios de cuidado de céspedes 9 Mes SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENCIÓN DE LAS AREAS EXTERIORES Y AREAS VERDES DEL CAMPUS CENTRAL DE LA UMAG SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENCIÓN DE LAS AREAS EXTERIORES Y AREAS VERDES DEL CAMPUS CENTRAL DE LA UMAG $ 2.200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800.000 $ 19.800.000

Total Neto	$ 19.800.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.762.000
TOTAL OC	$ 23.562.000