1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5338-570-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-08-2019 Nombre de la Orden de Compra COMPRA PAPEL HIGIENICO Y TOALLA DE PAPEL PARA CENTRO DE NEGOCIOS. SOL. 116776 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5382-3-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIVERSIDAD DE MAGALLANES Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Unidad de Compra Avenida Bulnes 01855 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 116776 del sistema PROPIO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Facturación Avenida Bulnes 01855 Comuna Punta Arenas Impuesto 38943,92 Dirección de Envío de la Factura Avenida Bulnes 01855 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BABAIC MARIO Y CIA LTDA Razón Social MARIO BABAIC Y CIA LTDA R.U.T. 84.516.900-4 Sucursal BABAIC MARIO Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 19 Unidad no definida LINEA 2: PAPEL HIGIENICO. SEGUN C.S. 5382-3-LE17 LINEA 2: PAPEL HIGIENICO. SEGUN C.S. 5382-3-LE17 $ 5.310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.890 $ 100.890 14111703 Toallas de papel 13 Unidad no definida LINEA 1: TOALLA DE PAPEL. SEGUN C.S. 5382-3-LE17 LINEA 1: TOALLA DE PAPEL. SEGUN C.S. 5382-3-LE17 $ 8.006,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.078 $ 104.078

Total Neto	$ 204.968
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.944
TOTAL OC	$ 243.912