1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5338-600-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-12-2022 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE TOALLA DE PAPEL Y PAPEL HIGIENICO JUMBO, PARA BODEGA CENTRAL UMAG. SOL.132004 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5338-22-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIVERSIDAD DE MAGALLANES Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Unidad de Compra Avenida Bulnes 01855 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 132004 del sistema SISTEMA PROPIO CONTA. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Facturación . AVDA. BULNES 01855 Comuna Punta Arenas Impuesto 716319 Dirección de Envío de la Factura . AVDA. BULNES 01855 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CORCORAN Y CIA. LTDA. Razón Social CORCORAN Y COMPAÑIA SPA R.U.T. 86.527.400-9 Sucursal CORCORAN Y CIA. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 300 Unidad LINEA 2: TOALLA DE PAPEL JUMBO, PACK 2 UNID. 250 MTS CADA UNO LINEA 2: TOALLA DE PAPEL JUMBO, PACK 2 UNID. 250 MTS CADA UNO $ 8.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.655.000 $ 2.655.000 14111704 Papel higiénico 150 Unidad LINEA 1: PAPEL HIGIENICO JUMBO, PACK 4 UNID. 500MTS CADA UNO LINEA 1: PAPEL HIGIENICO JUMBO, PACK 4 UNID. 500MTS CADA UNO $ 7.434,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.115.100 $ 1.115.100

Total Neto	$ 3.770.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 716.319
TOTAL OC	$ 4.486.419