1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5338-676-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-11-2024 Nombre de la Orden de Compra REGALOS CARGA FAMILIARES PARA FIESTA DE NAVIDAD DEL SERVICIO DE BIENESTAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIVERSIDAD DE MAGALLANES Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Unidad de Compra Avenida Bulnes 01855 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Bienestar del sistema Contable Propio. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Facturación Avenida Bulnes 01855 Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida Bulnes 01855 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JORDAN S.A ZONA FRANCA P.ARENAS Razón Social JORDAN S A R.U.T. 96.923.660-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JORDAN S.A ZONA FRANCA P.ARENAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141006 Juguetes didácticos 1 Global JUGUETES SURTIDOS, DE ACUERDO A DETALLE EN COTIZACION N° 0000000020 ADJUNTA. JUGUETES SURTIDOS, DE ACUERDO A DETALLE EN COTIZACION N° 0000000020 ADJUNTA. $ 616.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 616.700 $ 616.700

Total Neto	$ 616.700
Descuento	$ 123.340
Cargos	$ 0
Zona Franca  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 493.360