1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5338-730-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-07-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO COFFEE BREAK, PARA PARTICIPANTES DE ACTIVIDAD "TALLER PRÁCTICO SOBRE METODOLOGÍAS DOCENTES", A REALIZAARSE EL 24 DE JULIO DE 2025, PROYECTO 029202. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5338-42-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIVERSIDAD DE MAGALLANES Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Unidad de Compra Avenida Bulnes 01855 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 151864 del sistema CONTABLE PROPIO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Facturación Avenida Bulnes 01855 Comuna Punta Arenas Impuesto 47314,56 Dirección de Envío de la Factura Avenida Bulnes 01855 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Empresas Viento Sur Razón Social JAIME GONZALO URIBE HERMOSILLA R.U.T. 12.364.273-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Empresas Viento Sur Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 60 Unidad Servicio Coffee Break a realizarse el 24 de julio de 2025. Convenio de Suministro : ID ID 5338-42-LP. LINEA 10. Incluye 2 Mini dulces + 2 tapaditos + jugos nectar con gargón. Según Art. 3 Bases Técnicas. Proveedor : Jaime Gonzalo Uribe. Servicio Coffee Break a realizarse el 24 de julio de 2025. Convenio de Suministro : ID ID 5338-42-LP. LINEA 10. Incluye 2 Mini dulces + 2 tapaditos + jugos nectar con gargón. Según Art. 3 Bases Técnicas. Proveedor : Jaime Gonzalo Uribe. $ 4.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 249.000 $ 249.024

Total Neto	$ 249.024
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.315
TOTAL OC	$ 296.339