1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5338-834-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-11-2019 Nombre de la Orden de Compra COMPRA PAPEL HIGIENICO Y TOALLA DE PAPEL PARA STOCK BODEGA CENTRAL UMAG. SOL. 118841 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5338-62-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIVERSIDAD DE MAGALLANES Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Unidad de Compra Avenida Bulnes 01855 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Facturación Avenida Bulnes 01855 Comuna Punta Arenas Impuesto 683810 Dirección de Envío de la Factura Avenida Bulnes 01855 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BABAIC MARIO Y CIA LTDA Razón Social MARIO BABAIC Y CIA LTDA R.U.T. 84.516.900-4 Sucursal BABAIC MARIO Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 250 Unidad no definida LINEA 1 : PAPEL HIGIENICO JUMBO 500 MTS, SEGUN C.S. 5338-62-LE19 LINEA 1 : PAPEL HIGIENICO JUMBO 500 MTS, SEGUN C.S. 5338-62-LE19 $ 5.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.475.000 $ 1.475.000 14111703 Toallas de papel 300 Unidad no definida LINEA 2 : TOALLA DE PAPEL JUMBO 250 MTS, SEGUN C.S. 5338-62-LE19 LINEA 2 : TOALLA DE PAPEL JUMBO 250 MTS, SEGUN C.S. 5338-62-LE19 $ 7.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.124.000 $ 2.124.000

Total Neto	$ 3.599.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 683.810
TOTAL OC	$ 4.282.810