1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5338-893-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-12-2019 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE REACTIVO PARA DESARROLLO DE INVESTIGACION. SOL. 119082 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5338-28-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIVERSIDAD DE MAGALLANES Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Unidad de Compra Avenida Bulnes 01855 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Facturación Avenida Bulnes 01855 Comuna Punta Arenas Impuesto 1718,93 Dirección de Envío de la Factura Avenida Bulnes 01855 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Merck S.A. Productos Químicos Razón Social MERCK S A R.U.T. 80.621.200-8 Sucursal Merck S.A. Productos Químicos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41116130 Reactivos, soluciones o tinturas microbiológicos o 1 Unidad no definida LINEA 127: SODIO HIDROXIDO EN LENTEJAS P.A., SEGUN C.S. 5338-28-LE18 LINEA 127: SODIO HIDROXIDO EN LENTEJAS P.A., SEGUN C.S. 5338-28-LE18 $ 9.047,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.047 $ 9.047

Total Neto	$ 9.047
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.719
TOTAL OC	$ 10.766