1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5338-961-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2019 Nombre de la Orden de Compra REPARACION AIRE ACONDICIONADO / SALA DE SERVIDORES DE INFORMATICA, SOL. 119541 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SE SOLICITA CANCELACION YA QUE NO ES NECESARIO REALIZAR LA MANTENCION AL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO SE DEBE CAMBIAR POR UNO DE MAYOR TAMAÑO. Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO UNIVERSITARIO PUERTO NATALES Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Unidad de Compra Camino Puerto Bories kilómetro 1,5 Puerto Natales. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Facturación Avenida Bulnes 01855 Comuna Punta Arenas Impuesto 74100 Dirección de Envío de la Factura Avenida Bulnes 01855 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERGIO ANTONIO Razón Social SOLUCIONES TECNICAS PATAGONIA LIMITADA R.U.T. 76.278.842-k Sucursal SERGIO ANTONIO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83101501 Abastecimiento de agua 1 Unidad no definida REPARACIONES DE EQUIPO MURAL DE AIRE ACONDICIONADO, DE ACUERDO A DETALLE DE TRABAJOS SEGUN COTIZACIÓN ADJUNTA REPARACIONES DE EQUIPO MURAL DE AIRE ACONDICIONADO, DE ACUERDO A DETALLE DE TRABAJOS SEGUN COTIZACIÓN ADJUNTA $ 390.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 390.000 $ 390.000

Total Neto	$ 390.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 74.100
TOTAL OC	$ 464.100