1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5340-131-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-05-2017 Nombre de la Orden de Compra Material para Taller Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1845-1-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CSC Concepción Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. Argentina 1147 , Concepción 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Facturación Avda. Argentina 1147 , Concepción Comuna Concepción Impuesto 3833,82 Dirección de Envío de la Factura Avda. Argentina 1147 , Concepción 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-05-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELIA LEONTINA CEBALLOS MONTES Razón Social ELIA LEONTINA CEBALLOS MONTES R.U.T. 6.504.169-3 Sucursal ELIA LEONTINA CEBALLOS MONTES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162406 Argollas de zunchamiento o de cercado 30 Unidad Argollas 30 Unidades, Argollas plásticas $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.400 $ 11.400 11151701 Hilo de lana 15 Unidad Hilos 15 Unidades, Hilos de bordar $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300 11131501 Plumas 10 Unidad Plumas 10 Unidades, Bolsitas plumas $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100 53141605 Agujas de coser 3 Unidad Agujas 3 Unidades, Agujas plasticas $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 378 $ 378

Total Neto	$ 20.178
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.834
TOTAL OC	$ 24.012