1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5340-254-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-12-2009 Nombre de la Orden de Compra Convenio Frutas y verduras noviembre Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1845-1-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CSC Concepción Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Unidad de Compra AV. Argentina Nº 1147 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Facturación Avda. Argentina 1147 , Concepción Comuna Concepción Impuesto 50785,1 Dirección de Envío de la Factura Avda. Argentina 1147 , Concepción 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jose serra Razón Social JOSE MANUEL SERRA MUNOZ R.U.T. 5.566.829-9 Sucursal jose serra Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Verduras frescas 1 Unidad no definida Consumo frutas y verduras s/ factura Nº 12151 Consumo frutas y verduras s/ factura Nº 12151 $ 267.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 267.290 $ 267.290

Total Neto	$ 267.290
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.785
TOTAL OC	$ 318.075