1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5340-79-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-04-2008 Nombre de la Orden de Compra compras de verdura mes de Abril 2008 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ID 1845-1-LE07 Proveniente de Licitación 1845-1-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CSC Concepción Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Argentina Nº 1147 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Facturación Avda. Argentina 1147 Concepción Comuna -1 Impuesto 38682,1 Dirección de Envío de la Factura Avda. Argentina 1147 Concepción 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JOSE MANUEL SERRA MUNOZ R.U.T. 5.566.829-9 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101538 Verduras frescas 1 Unidad Verduras frescas Corresponde a guias de despacho N°3418;3429;3430;3439;3450;3452 $ 203.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 203.590 $ 203.590

Total Neto	$ 203.590
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.682
TOTAL OC	$ 242.272