1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5347-11-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-01-2020 Nombre de la Orden de Compra MEDICAMENTOS DROGUERIA CENTRAL MEMO 335 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5347-112-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO MUNICIPAL DE SALUD - FARMACIA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra Jose Miguel Carrera N° 1609 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación Avda. Alejando Azolas Nº 2759 Comuna Arica Impuesto 585418,5 Dirección de Envío de la Factura Avda. Alejando Azolas Nº 2759 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCOSEP SA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL EXPORTADORA Y DE INVERSIONES R.U.T. 76.348.947-7 Sucursal SOCOSEP SA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101511 Calcio 100200 Unidad CALCIO 450 MG+VITAMINA D 175 UI (FORMATO FARMACEUTICO BLISTER) ELCAL D FORTE - CALCIO 450 MG+VITAMINA D 175 UI - CAJA X 500 CAP - AJUSTARSE A PRESENTACION - REG ISP F-921-18 - ANDROMACO - VENC 30 ENERO 2022 - ENTREGA 2 DIAS - MONTO MININO DE COMPRA Y FACTURACIÓN 35000 PESOS NETO. $ 31,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.106.200 $ 3.081.150

Total Neto	$ 3.081.150
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 585.418
TOTAL OC	$ 3.666.568