1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5347-340-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-07-2014 Nombre de la Orden de Compra CAJA DE DESECHO XL/DROGUERIA M:153 COT-103-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5347-103-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO MUNICIPAL DE SALUD - FARMACIA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra Jose Miguel Carrera N° 1609 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación Jose Miguel Carrera N° 1609 Comuna Arica Impuesto 48450 Dirección de Envío de la Factura Jose Miguel Carrera N° 1609 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INMED DROGUERIA LTDA. Razón Social INMED DROGUERIA LIMITADA R.U.T. 86.821.000-1 Sucursal INMED DROGUERIA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42221501 Catéteres de línea arterial 500 Unidad CAJAS DE ELIMINACION DE MATERIAL CORTOPUNZANTE TALLA XL CX-044-1 : CAJA DESECHO GRANDE COLOR AMARILLA 1 UNIDAD (275X105X215 CMS.) $ 510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 255.000 $ 255.000

Total Neto	$ 255.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.450
TOTAL OC	$ 303.450