1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5347-342-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-09-2018 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DROGUERIA CENTRAL M:144-145-132 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5347-51-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO MUNICIPAL DE SALUD - FARMACIA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra Jose Miguel Carrera N° 1609 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación Avda. Alejando Azolas Nº 2759 Comuna Arica Impuesto 296400 Dirección de Envío de la Factura Avda. Alejando Azolas Nº 2759 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Rivera y Compañía Ltda. Razón Social COMERCIAL RIVERA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.064.287-8 Sucursal Comercial Rivera y Compañía Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51101815 Nistatina 10000 Unidad NISTATINA OVULOS NISTATINA OVULOS $ 156,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.560.000 $ 1.560.000

Total Neto	$ 1.560.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 296.400
TOTAL OC	$ 1.856.400