1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5347-436-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-08-2011 Nombre de la Orden de Compra BOLSAS PAPEL FARMACIA CENTRAL M:97.COT-186 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5347-186-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO MUNICIPAL DE SALUD - FARMACIA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra Jose Miguel Carrera N° 1609 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación Jose Miguel Carrera N° 1609 Comuna Arica Impuesto 44403 Dirección de Envío de la Factura Jose Miguel Carrera N° 1609 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor W. SCHAUB S.A. IND. Y COM Razón Social W SCHAUB SA INDUSTRIAL Y COMERCIAL R.U.T. 91.697.000-5 Sucursal W. SCHAUB S.A. IND. Y COM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111502 Bolsas de papel 60000 Unidad BOLSA DE PAPEL 1/4 KG.DESPACHO OBLIGADO A: JOSE MIGUEL CARRERA 1609 BOLSA DE PAPEL 1/4 KG. $ 4,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 233.700

Total Neto	$ 233.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.403
TOTAL OC	$ 278.103