1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5347-618-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-08-2010 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS FARMACIA CENTRAL AGOSTO M:80 COT-198 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5347-198-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO MUNICIPAL DE SALUD - FARMACIA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra Jose Miguel Carrera N° 1609 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación Jose Miguel Carrera N° 1609 Comuna Arica Impuesto 46170 Dirección de Envío de la Factura Jose Miguel Carrera N° 1609 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) Razón Social NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) R.U.T. 59.077.290-9 Sucursal NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142507 Agujas mariposa 200 Unidad MARIPOSA 19 G MARIPOSA 19 G $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000 42142507 Agujas mariposa 500 Unidad MARIPOSA 25 G / DESPACHO OBLIGADO A JOSE MIGUEL CARREA 1609 - ARICA MARIPOSA 25 G $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000 42142507 Agujas mariposa 500 Unidad MARIPOSA 21 G MARIPOSA 21 G $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000 42142507 Agujas mariposa 1500 Unidad MARIPOSA 23 G MARIPOSA 23 G $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.000 $ 135.000

Total Neto	$ 243.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.170
TOTAL OC	$ 289.170