1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5347-647-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2014 Nombre de la Orden de Compra HIDROGEL/DROGUERIA M:406 - RES. 725 COT-300-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5347-300-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO MUNICIPAL DE SALUD - FARMACIA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra Jose Miguel Carrera N° 1609 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación Jose Miguel Carrera N° 1609 Comuna Arica Impuesto 273463,2 Dirección de Envío de la Factura Jose Miguel Carrera N° 1609 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INMED DROGUERIA LTDA. Razón Social INMED DROGUERIA LIMITADA R.U.T. 86.821.000-1 Sucursal INMED DROGUERIA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311513 Vendaje de gel 720 Unidad HIDROGEL EN GEL, TUBO, TRANSPARENTE Y AMORFO COMPUESTO AGUA PURA, GLICEROL BP, POLIMERO ACRILICO, POLIMERO DE ALMIDON MODIFICADO, AGENTE GELIFICANTE, 15 GRS. CAJA DE 10 UNIDADES. SEC679 : GEL AMORFO POMO 6GR EMPAQUE VENTA CAJA X 10 UNIDADES SUPR G MARCA LOMANN&RAUSCHER PROCEDENCIA ALEMANIA, VALOR X UNIDAD, VENCIMIENTO MARZO 2016 $ 1.999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.439.280 $ 1.439.280

Total Neto	$ 1.439.280
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 273.463
TOTAL OC	$ 1.712.743