1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 534704-118-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-09-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 534704-107-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 534704-107-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EMPRESA PORTUARIA ANTOFAGASTA Razón Social EMPRESA PORTUARIA ANTOFAGASTA R.U.T. 73.968.300-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Grecia S/Nº 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social EMPRESA PORTUARIA ANTOFAGASTA R.U.T. 73.968.300-9 Dirección de Facturación Av. Grecia S/N Comuna Antofagasta Impuesto 546829,5 Dirección de Envío de la Factura Av. Grecia S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-09-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGRAF LTDA Razón Social INDUSTRIA GRAFICA AMENABAR Y RAMIREZ LTD R.U.T. 79.967.190-5 Sucursal INGRAF LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 2878050 Unidad Insumos computacionales de acuerdo a listado adjunto. Ingraf Ltda. $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.878.050 $ 2.878.050

Total Neto	$ 2.878.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 546.830
TOTAL OC	$ 3.424.880