1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5349-101-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-09-2007 Nombre de la Orden de Compra Aseo Mes de Septiembre Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Servicios de Aseo Mes Septiembre IMPUTACION 22-08-001 Proveniente de Licitación 1555-564-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Razón Social Hospital de Vallenar R.U.T. 61.606.303-0 Dirección de Unidad de Compra Acceso Sur a Vallenar, Lote N°1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Vallenar R.U.T. 61.606.303-0 Dirección de Facturación Av. Huasco N° 392 Acceso Sur a Vallenar Comuna -1 Impuesto 3911956,36 Dirección de Envío de la Factura Av. Huasco N° 392 Acceso Sur a Vallenar 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SERVICIOS GENERALES GLOBAL LIMITADA R.U.T. 76.828.400-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Servicios de limpieza de edificios Servicio de Aseo clinico y no clinico, incluyendo los insumos(segun lo establecido en las bases) Período desde el 01 al 30 de Septiembre del 2007.- $ 20.589.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.589.244 $ 20.589.244

Total Neto	$ 20.589.244
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.911.956
TOTAL OC	$ 24.501.200