1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5349-1014-CC23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-04-2023 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ARRIENDO DE COMPUTADORES PERIODO 27/03/23 A 26/04/23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1122317-18-LR21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones No Clinicas Razón Social HOSPITAL PROVINCIAL DEL HUASCO MSR FERNANDO ARIZTIA RUIZ R.U.T. 61.606.303-0 Dirección de Unidad de Compra Avda. Huasco N°392, Acceso Sur a Vallenar 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7773 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social HOSPITAL PROVINCIAL DEL HUASCO MSR FERNANDO ARIZTIA RUIZ R.U.T. 61.606.303-0 Dirección de Facturación Avda. Huasco N°392, Acceso Sur a Vallenar Comuna Vallenar Impuesto 320,7295 Dirección de Envío de la Factura Avda. Huasco N°392, Acceso Sur a Vallenar 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SONDA S.A. Razón Social SONDA S A R.U.T. 83.628.100-4 Sucursal SONDA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211508 Computadores personales 65 Unidad Compra Mandatada para la Adquisición del Servicio de Arriendo de Computadoras (Laptop y desktop) por 36 meses con opción de compra. PERIODO 27/03/2023 AL 26/04/2023.- Se adjunta oferta y anexos solicitados. Se ingresa valor de precio total con impuestos incluidos. US$ 25,97 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 1.688,05 US$ 1.688,05

Total Neto	US$ 1.688,05
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 320,73
TOTAL OC	US$ 2.008,78