1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5349-1094-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-06-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones No Clinicas Razón Social HOSPITAL PROVINCIAL DEL HUASCO MSR FERNANDO ARIZTIA RUIZ R.U.T. 61.606.303-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5460 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL PROVINCIAL DEL HUASCO MSR FERNANDO ARIZTIA RUIZ R.U.T. 61.606.303-0 Dirección de Facturación Avda. Huasco N°392, Acceso Sur a Vallenar Comuna Vallenar Impuesto 95786,6 Dirección de Envío de la Factura Avda. Huasco N°392, Acceso Sur a Vallenar 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor María Isabel Razón Social Distribuidora vallenar limitada R.U.T. 76.636.166-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal María Isabel Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Limpiadores de uso general 35 Unidad ADQUISICION DE LIMPIADOR EN CREMA NORMAL (REF.CIF) DESENGRASANTE ANTIGRASA 750ML. AL OFERTAR ADJUNTAR FICHA TECNICA OBLIGATORIO. (HPHUA0048) ADQUISICION DE LIMPIADOR EN CREMA NORMAL (CIF) $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.500 $ 59.500 12141901 Cloro Cl 35 Unidad ADQUISICION DE CLORO TRADICIONAL 2,62% 4 LTS BIDON. AL OFERTAR ADJUNTAR FICHA TECNICA OBLIGATORIO. (HPHUA0118) ADQUISICION DE CLORO TRADICIONAL 2,62% 5 LTS BIDON $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.000 $ 56.000 14121504 Papel para embalaje 40 Unidad ADQUISICION DE ALUSA TRANSPARENTE 300 MTS PARA ALIMENTOS. REF. ALUPLAST. MATERIAL: FILM PVC APTO PARA ALIMENTOS. ROLLO: 30 CM DE ANCHO Y 300 MTS DE LARGO. PRODUCTO DEBE SER ADHERENTE A POCILLOS/JARROS Y PARA ALIMENTOS EN CASO DE NO CUMPLIR PROVEEDOR DEBE GESTIONAR CAMBIO Y/O DEVOLUCION DE PRODUCTO. AL OFERTAR ADJUNTAR FICHA TECNICA DE PRODCTO OBLIGATORIO. (HPHUA0005) ADQUISICION DE ALUSA TRANSPARENTE 300 MTS PARA ALIMENTOS. $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.000 $ 280.000 52121602 Servilletas 160 Paquete ADQUISICION DE SERVILLETAS DESECHABLES COCTEL HOJA SIMPLE (PAQ 200 UNIDADES). AL OFERTAR ADJUNTAR FICHA TECNICA OBLIGATORIO. (HPHUA0148) ADQUISICION DE SERVILLETAS DESECHABLES COCTEL HOJA SIMPLE 300HJS $ 679,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.640 $ 108.640

Total Neto	$ 504.140
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 95.787
TOTAL OC	$ 599.927