1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5349-11675-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-09-2008 Nombre de la Orden de Compra Mantención de Areas Verdes, Mes Septiembre 2008 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5349-51-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Razón Social Hospital Provincial del Huasco Monseñor Fernando Ariztia Ruiz R.U.T. 61.606.303-0 Dirección de Unidad de Compra Acceso Sur a Vallenar Lote N°1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Provincial del Huasco Monseñor Fernando Ariztia Ruiz R.U.T. 61.606.303-0 Dirección de Facturación Av. Huasco N° 392 acceso sur Vallenar Comuna Vallenar Impuesto 275352,94 Dirección de Envío de la Factura Av. Huasco N° 392 acceso sur Vallenar 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jardines del Norte Razón Social JACQUELINE ISABEL COLINA SILVA R.U.T. 9.919.706-4 Sucursal Jardines del Norte Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de sembradío o mantenimiento de jardines 1 Unidad Mantención de las Areas Verdes del Hospital, periodo correspondiente desde 01 al 30 de Septiembre. Mantención de las Areas Verdes del Hospital, periodo correspondiente desde 01 al 30 de Septiembre. $ 1.449.226,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.449.226 $ 1.449.226

Total Neto	$ 1.449.226
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 275.353
TOTAL OC	$ 1.724.579