Orden de Compra. Nº5349-1178-SE21 "SERVICIO DE MANTENCIÓN CORRECTIVA DE SISTEMA DE DE"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL PROVINCIAL DEL HUASCO MSR FERNANDO ARIZTIA RUIZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5349-1178-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-05-2021
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENCIÓN CORRECTIVA DE SISTEMA DE DE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones No Clinicas
Razón Social HOSPITAL PROVINCIAL DEL HUASCO MSR FERNANDO ARIZTIA RUIZ
R.U.T. 61.606.303-0
Dirección de Unidad de Compra Avda. Huasco N°392, Acceso Sur a Vallenar
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4407
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Según lo establecido en dictamen n° 7.564 del fecha 19 de marzo 2018, de la Contraloría General de la República donde hace referencia a excepción de los servicios de salud por pago a 45 días.-
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL PROVINCIAL DEL HUASCO MSR FERNANDO ARIZTIA RUIZ
R.U.T. 61.606.303-0
Dirección de Facturación Avda. Huasco N°392, Acceso Sur a Vallenar
Comuna Vallenar
Impuesto 478077,9829
Dirección de Envío de la Factura Avda. Huasco N°392, Acceso Sur a Vallenar
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TYCO SERVICES S.A.
Razón Social TYCO SERVICES S A
R.U.T. 83.157.200-0
Sucursal TYCO SERVICES S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
92121702
Mantenimiento de alarmas contra incendios1UnidadSERVICIO DE MANTENCIÓN CORRECTIVA DE SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO, CONSIDERA REEMPLAZO DE TRES REPETIDORES REMOTO, PROGRAMACIÓN DE 5 SENSORES DE HUMO. PHOTO ELECTRICOS.SERVICIO DE MANTENCIÓN CORRECTIVA DE SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO, CONSIDERA REEMPLAZO DE TRES REPETIDORES REMOTO, PROGRAMACIÓN DE 5 SENSORES DE HUMO. PHOTO ELECTRICOS. $ 2.516.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.516.200 $ 2.516.200
Total Neto $ 2.516.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 478.078
TOTAL OC $ 2.994.278


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.