1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5349-1196-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-07-2012 Nombre de la Orden de Compra Formularios Imprenta Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Razón Social Hospital Provincial del Huasco "Monseñor Fernando Ariztia Ruiz" R.U.T. 61.606.303-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Huasco N° 392 acceso sur Vallenar 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Provincial del Huasco "Monseñor Fernando Ariztia Ruiz" R.U.T. 61.606.303-0 Dirección de Facturación Av. Huasco N° 392 Acceso Sur a Vallenar Comuna Vallenar Impuesto 43588,235255 Dirección de Envío de la Factura Av. Huasco N° 392 Acceso Sur a Vallenar 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-07-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Imprenta Don Nino Razón Social ROBERTO RODRIGO ROJAS MORALES R.U.T. 13.357.695-9 Sucursal Imprenta Don Nino Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111805 Talones o talonarios 5 Unidad no definida talonarios interconsulta para especialista de llamadas con folio. talonarios interconsulta para especialista de llamadas con folio. $ 5.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.410 $ 29.412 14111805 Talones o talonarios 1000 Unidad no definida fichas unidad cuidados intensivos doble oficio, impresa por ambos lados. fichas unidad cuidados intensivos doble oficio, impresa por ambos lados. $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000

Total Neto	$ 229.412
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.588
TOTAL OC	$ 273.000