1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5349-1715-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-11-2011 Nombre de la Orden de Compra Coffe Break Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5349-405-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Razón Social Hospital Provincial del Huasco "Monseñor Fernando Ariztia Ruiz" R.U.T. 61.606.303-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Huasco N° 392 acceso sur Vallenar 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Provincial del Huasco "Monseñor Fernando Ariztia Ruiz" R.U.T. 61.606.303-0 Dirección de Facturación Av. Huasco N° 392 Acceso Sur a Vallenar Comuna Vallenar Impuesto 20520 Dirección de Envío de la Factura Av. Huasco N° 392 Acceso Sur a Vallenar 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-11-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Silva Producciones Razón Social MARIA CAROLINA SILVA LEIVA R.U.T. 9.405.480-k Sucursal Silva Producciones Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Banquetes 72 Unidad Coffe. TÉ, CAFÉ, GALLETAS, JUGOS. Coffe. TÉ, CAFÉ, GALLETAS, JUGOS. $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.000 $ 108.000

Total Neto	$ 108.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.520
TOTAL OC	$ 128.520