1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5349-1746-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-08-2022 Nombre de la Orden de Compra ASESORIA DE LLAMADO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5349-2-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones No Clinicas Razón Social HOSPITAL PROVINCIAL DEL HUASCO MSR FERNANDO ARIZTIA RUIZ R.U.T. 61.606.303-0 Dirección de Unidad de Compra Avda. Huasco N°392, Acceso Sur a Vallenar 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6367 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL PROVINCIAL DEL HUASCO MSR FERNANDO ARIZTIA RUIZ R.U.T. 61.606.303-0 Dirección de Facturación Avda. Huasco N°392, Acceso Sur a Vallenar Comuna Vallenar Impuesto 26817,7 Dirección de Envío de la Factura Avda. Huasco N°392, Acceso Sur a Vallenar 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NICKMARSON JOSE Razón Social NICKMARSON JOSE SALAZAR LUGO R.U.T. 25.116.069-4 Sucursal NICKMARSON JOSE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85101501 Servicios hospitalarios de emergencia o quirúrgico 1 Unidad N° IC 9131 CON FECHA 17/06/2022 CÓDIGO: 2104107-05 SECCIÓN EXTENSORES DE DEDO MEDIO. N° IC 9131 CON FECHA 17/06/2022 CÓDIGO: 2104107-05 SECCIÓN EXTENSORES DE DEDO MEDIO. $ 192.102,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 192.102 $ 192.102

Total Neto	$ 192.102
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (12,25%)  12,25  %	$ 26.818
TOTAL OC	$ 218.920