1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5349-1925-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-06-2017 Nombre de la Orden de Compra Reparación de Camaras. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5349-82-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones No Clinicas Razón Social HOSPITAL PROVINCIAL DEL HUASCO MSR FERNANDO ARIZTIA RUIZ R.U.T. 61.606.303-0 Dirección de Unidad de Compra Avda. Huasco N°392, Acceso Sur a Vallenar 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL PROVINCIAL DEL HUASCO MSR FERNANDO ARIZTIA RUIZ R.U.T. 61.606.303-0 Dirección de Facturación Avda. Huasco N°392, Acceso Sur a Vallenar Comuna Vallenar Impuesto 723520 Dirección de Envío de la Factura Avda. Huasco N°392, Acceso Sur a Vallenar 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Antonio Javier Razón Social ANTONIO JAVIER SANTIBANEZ TORO R.U.T. 15.610.813-8 Sucursal Antonio Javier Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23153008 Artículo de cámara 8 Unidad se solicita reparación de cámaras de desagüe del Servicio de Central de Alimentación, se debe revestir o cambiar anillo que conforma la cámara.Aplicar producto resistente a químicos que no degraden el cemento.(ver anexo) Se realiza oferta por reparación de cámaras según lo indica mandante $ 476.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.808.000 $ 3.808.000

Total Neto	$ 3.808.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 723.520
TOTAL OC	$ 4.531.520