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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5349-2011-SE12 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
10-12-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Mantención correctiva bomba de calor |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
60 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL PROVINCIAL DEL HUASCO MSR FERNANDO ARIZTIA RUIZ
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R.U.T. |
61.606.303-0 |
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Dirección de Facturación |
Av. Huasco N° 392 acceso sur Vallenar |
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Comuna |
Vallenar
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Impuesto |
234697,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Huasco N° 392 acceso sur Vallenar |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
JORGE FERNANDOIS RAMIREZ |
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Razón Social |
JORGE OSVALDO FERNANDOIS RAMIREZ
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R.U.T. |
7.755.662-1 |
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Sucursal |
JORGE FERNANDOIS RAMIREZ |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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73152101
| Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación | 1 | Unidad no definida | Mantención correctiva para equipo de calor de servicio de imagenología, considera: cambio de secadores roscados. revision de sistema de control, cambio de compresor, limpieza y vacio de limpieza, recarga de refrigerante y obra de mano | Mantención correctiva para equipo de calor de servicio de imagenología, considera: cambio de secadores roscados. revision de sistema de control, cambio de compresor, limpieza y vacio de limpieza, recarga de refrigerante y obra de mano |
$ 1.235.250,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.235.250
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$ 1.235.250
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Total Neto
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$ 1.235.250
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 234.698
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$ 1.469.948
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.