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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5349-2119-CC23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
29-08-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE ARRIENDO DE COMPUTADORES PERIODO 27/07/23 A 26/08/23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1122317-18-LR21 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Dólar Americano |
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Razón Social |
HOSPITAL PROVINCIAL DEL HUASCO MSR FERNANDO ARIZTIA RUIZ
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R.U.T. |
61.606.303-0 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Huasco N°392, Acceso Sur a Vallenar |
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Comuna |
Vallenar
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Impuesto |
320,7295 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Huasco N°392, Acceso Sur a Vallenar |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SONDA S.A. |
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Razón Social |
SONDA S A
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R.U.T. |
83.628.100-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SONDA S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43211508
| Computadores personales | 65 | Unidad | Compra Mandatada para la Adquisición del Servicio de Arriendo de Computadoras (Laptop y desktop) por 36 meses con opción de compra. PERIODO 27/07/2023 AL 26/08/2023.- | Se adjunta oferta y anexos solicitados.
Se ingresa valor de precio total con impuestos incluidos. |
US$ 25,97
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US$ 0,00
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US$ 0,00
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US$ 1.688,05
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US$ 1.688,05
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Total Neto
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US$ 1.688,05
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Descuento
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US$ 0,00
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Cargos
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US$ 0,00
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IVA 19 %
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US$ 320,73
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US$ 2.008,78
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.