1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5349-2355-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-12-2021 Nombre de la Orden de Compra TURNO EMERGENCIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5349-38-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones No Clinicas Razón Social HOSPITAL PROVINCIAL DEL HUASCO MSR FERNANDO ARIZTIA RUIZ R.U.T. 61.606.303-0 Dirección de Unidad de Compra Avda. Huasco N°392, Acceso Sur a Vallenar 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 10124 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL PROVINCIAL DEL HUASCO MSR FERNANDO ARIZTIA RUIZ R.U.T. 61.606.303-0 Dirección de Facturación Avda. Huasco N°392, Acceso Sur a Vallenar Comuna Vallenar Impuesto 69000 Dirección de Envío de la Factura Avda. Huasco N°392, Acceso Sur a Vallenar 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANDRES Razón Social ANDRES EDUARDO MORILLO ESCUDERO R.U.T. 23.898.140-9 Sucursal ANDRES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85101501 Servicios hospitalarios de emergencia o quirúrgico 12 Hora TURNO DE EMERGENCIA, DESDE EL DÍA 19/09/2021 A LAS 20:00 HRS., HASTA EL DÍA 20/09/2021 A LAS 08:00 HRS. DEBIDO A FERIADO LEGAL DE DR. J.A.A., SEGÚN MEMO N° 1113 TURNO DE EMERGENCIA, DESDE EL DÍA 19/09/2021 A LAS 20:00 HRS., HASTA EL DÍA 20/09/2021 A LAS 08:00 HRS. DEBIDO A FERIADO LEGAL DE DR. J.A.A., SEGÚN MEMO N° 1113 $ 44.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 531.000 $ 531.000

Total Neto	$ 531.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (11,5%)  11,5  %	$ 69.000
TOTAL OC	$ 600.000