1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5349-2378-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-12-2021 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SECTORES CL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5349-3-LR21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones No Clinicas Razón Social HOSPITAL PROVINCIAL DEL HUASCO MSR FERNANDO ARIZTIA RUIZ R.U.T. 61.606.303-0 Dirección de Unidad de Compra Avda. Huasco N°392, Acceso Sur a Vallenar 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 10255 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL PROVINCIAL DEL HUASCO MSR FERNANDO ARIZTIA RUIZ R.U.T. 61.606.303-0 Dirección de Facturación Avda. Huasco N°392, Acceso Sur a Vallenar Comuna Vallenar Impuesto 4403205,54 Dirección de Envío de la Factura Avda. Huasco N°392, Acceso Sur a Vallenar 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor hernan orlando Razón Social SERVICIOS SIMPLES SPA R.U.T. 76.300.752-9 Sucursal hernan orlando Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Mes Servicio de limpieza y sanitización mensual permanente (Con insumos incluidos) valores neto mensual $ 22.479.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.479.160 $ 22.479.160 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Mes Servicio de mantención y recuperación de áreas verdes mensual valor neto mensual $ 695.606,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 695.606 $ 695.606

Total Neto	$ 23.174.766
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.403.206
TOTAL OC	$ 27.577.972