1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5349-2425-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-08-2018 Nombre de la Orden de Compra Turno de Emergencia Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5349-32-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones No Clinicas Razón Social HOSPITAL PROVINCIAL DEL HUASCO MSR FERNANDO ARIZTIA RUIZ R.U.T. 61.606.303-0 Dirección de Unidad de Compra Avda. Huasco N°392, Acceso Sur a Vallenar 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SEGUN CONVENIO VIGENTE Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL PROVINCIAL DEL HUASCO MSR FERNANDO ARIZTIA RUIZ R.U.T. 61.606.303-0 Dirección de Facturación Avda. Huasco N°392, Acceso Sur a Vallenar Comuna Vallenar Impuesto 120000 Dirección de Envío de la Factura Avda. Huasco N°392, Acceso Sur a Vallenar 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN CARLOS Razón Social SOCIEDAD MEDICA JUAN CARLOS ZUÑIGA Y CIA LTDA R.U.T. 77.155.690-6 Sucursal JUAN CARLOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85101503 Servicios de consulta médica 24 Hora TURNO DE EMERGENCIA DESDE EL DIA 04/08/2018 A LAS 09:00 HRS HASTA EL DÍA 05/08/2018 A LAS 09:00 HRS, DEBIDO A CARGO VACANTE TURNO DE EMERGENCIA DESDE EL DIA 04/08/2018 A LAS 09:00 HRS HASTA EL DÍA 05/08/2018 A LAS 09:00 HRS, DEBIDO A CARGO VACANTE $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.080.000 $ 1.080.000

Total Neto	$ 1.080.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 120.000
TOTAL OC	$ 1.200.000